Статистика блога
195
Записей
4607
Обращений
179158
Посетителей
Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Гражданский бюджет

Раздел 1. Основные социальные экономические показатели

 в 2015-2017 годах

     С учетом влияния внешних условий развития в 2015 – 2017 годах

 экономическая политика района  будет  нацелена на обеспечение роста показателей всех отраслей экономики, сохранение благоприятного инвестиционного климата,  экономической активности  по реализации ранее начатых инвестиционных проектов, развитие перерабатывающих производств, повышение доходов населения,  эффективное использование бюджетных средств, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, эффективное использование транзитного потенциала района, снижения  уровня бедности населения,  создание новых рабочих мест.

 Показатели реального сектора экономики

Наименование показателей

ед.изм.

 

2014

Прогноз

оценка

2015

2016

2017

Промышленность 

Объем промышленной продукции (работ, услуг)

млн.тенге

4263,3

4265

4270

4300

         в  том  числе:

 

 

 

 

горнодобывающая

уголь

млн.тенге

       

песок

млн.тенге

12,4

12,5

12,6

12,8

обрабатывающая

млн.тенге

3928,9

3930

3940

3955

производство и распределение электроэнергии,  тепла

млн.тенге

232,3

240

250

260

Водоснабжение

млн.тенге

97,3

98

98,5

99

Производство важнейших видов продукции

уголь

тыс.тонн

       

мука

тыс.тонн

8,7

8,7

8,7

8,7

теплоэнергия

тыс.гкал

36,3

37,4

38,5

39,7

вода

тыс.куб.

324,4

324,4

324,4

324,4

Сельское хозяйство

Валовая продукция сельского хозяйства

млн.тенге

12849,5

12950

13100

13400

   в том числе:

продукция растениеводства

млн.тенге

6886,5

6900

6950

7000

продукция животноводства

млн.тенге

5825,6

6050

6150

6400

Производство важнейших видов с/х продукци 

Валовый сбор  пшеницы

тыс.тонн

187,4

188

189

190

Скот и птица

 (в убойном весе)        

тонн

8,5

9,5

10,9

11,0

Молоко                                  

тонн

28,8

29

30

30,5

Яйцо

млн.шт.

18,6

19

21

22,1

Посевная площадь

тыс.га

243,7

245

246,1

250,1 

Инвестиции

 Инвестиции в основной капитал

млн.тенге

4167

2500

3200

3700

Строительство

 

Объем строительных работ

млн.тенге

2860

1900

1950

2000

Транспорт и связь

Протяженность автомобильных дорог  с твердым покрытием

 км

144

144

144

144

Малое предпринимательство

Розничный товарооборот

млн. тенге

2482

2629

2759

2879

Количество субъектов

единиц

1267

1268

1269

1270

Численность занятых

тыс.чел.

1855

1857

1859

1861

Цель экономической политики района  на 2015-2017 годы обеспечивать необходимый для выполнения стратегических задач уровень экономического развития. Работа будет проводиться в следующих направлениях:

В промышленности основным направлением определено развитие угольного разреза « Приозерный». Проектная мощность разреза 1 миллион тонн в год.  Запасы месторождения составляют 359,9 миллионов тонн.

Целью является возобновление работ по добыче угля и наращивание объемов производства продукции, поиск рынков сбыта. Ожидается, что начиная с 2015  года, объемы производства  горнодобывающей  промышленности  будут увеличиваться в общем объеме промышленной продукции. По прогнозу добыча бурого угля на разрезе «Приозерный»  предусматривается   в 2015 году – 2,4  тыс. тонн и к 2016 году достигнет уровня 2,9 тыс.тонн, основной причиной малого объема производства является отсутствие рынка сбыта.

В обрабатывающей промышленности основным направлением является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Достижение поставленной цели будет осуществляться путем: диверсификации производства; расширение инвестиционной деятельности; внедрения международных стандартов качества. Подготовлен к  реализации  инвестиционный проект на базе Кушмурунского вагоноремонтного депо по реконструкции,  со строительством пристройки для расширения производственных площадей стоимостью 1 414 млн. тенге, со сроком ввода в 2015 году, за 2013-2014 годы завезено часть оборудования и выполнены строительно-монтажные работы, сумма освоения составила 356,1 млн. тенге.

Ожидается,  что объем обрабатывающей промышленности в 2015 году составит 3930 млн. тенге и к 2017 году возрастет на 0,6 % и составит 3955 млн. тенге.

Основным внутренним фактором развития агропромышленного комплекса станет государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей  и привлечение инвестиций.

Развитие сельского хозяйства района в 2015-2017 годах будет направлено на  повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства,  обеспечение потребностей внутреннего рынка и наращивание экспортного потенциала. Повышение объемов государственной поддержки позволит создать необходимые условия для стабильного развития сельского хозяйства.

В растениеводстве увеличение объемов производства зерна, масличных культур, картофеля и овощей будет достигнуто за счет расширения посевных площадей путем вовлечения в оборот залежных земель и повышения урожайности сельскохозяйственных культур на основе внедрения влаго- и ресурсосберегающих технологий.

          Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году в текущих ценах прогнозируется в объеме 14139 млн. тенге и к 2017 году составит -14189,5 млн. тенге или возрастет  на 1  %.

Пшеница останется главной зерновой культурой, и в 2017 году будет занимать 87 % в структуре зерновых культур.

Валовой сбор зерна к 2017 году увеличится до 159.9 тыс. тонн.

Выполнение намеченных мероприятий в животноводстве позволит обеспечить к 2017 году рост поголовья скота и птицы по сравнению с 2014 годом, соответственно увеличиться  производство мяса на  1 %, молока на

6 %, яиц на 5 %.

          Темпы роста инвестиций в основной капитал на развитие отраслей на 2015-2017 годы составят в среднем 2 % в год. 

    На развитие животноводства в 2014 году было приобретено по программам «Сыбага» – 242 голов,  «Алтын Асык» -  230 голов,

          На удешевление стоимости гербицидов было получено субсидий 148,5 млн. тенге.

         На удешевление урожайности и качество производимых сельскохозяйственных культур было выдано 147,9 млн. тенге.

        На удешевление стоимости горюче- смазочных материалов и других товарно- материальных ценностей для проведения весенне-полевых работ   было выдано 343,3 млн.тенге.

       На повышение продуктивности  и качества продукции животноводства  на сумму было выдано субсидий 13 млн. тенге.

На поддержку племенного животноводства (искусственное осеменение) выдано 2,5 млн.тенге.

На государственную поддержку племенного животноводства выдано 170,3 млн.тенге.

          Крестьянским хозяйством «Кетебаева З.» в декабре 2014 года был введен инвестиционный проект «Строительство животноводческого комплекса на 100 голов КРС» в п. Тимофеевка, общая стоимость проекта 65 млн. тенге, количество созданных рабочих мест 10.

Месячный расчетный показатель составит: в 2015 году – 1 982 тенге,       в 2016 году – 2120  тенге и в 2017 году – 2269 тенге. (МРП)

Показатели

 2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Прожиточный минимум

19966

21364

22859

24460

Минимальный размер пенсий 

21736

23692

25824

27632

Базовая пенсия

9983

11182

11965

12802

Минимальный размер заработной платы

19966

21364

22859

24460

  

Раздел 2 «Поступления и расходы бюджета района»

 

Бюджет района  был сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития и прогнозных параметров бюджета района на 2015-2017 годы утвержденных решением Костанайского областного маслихата от 12 декабря 2014 года №354 «Об  областном бюджете  Костанайской области на 2015 – 2017 годы.

Поступления

При формировании прогноза доходов районного бюджета на 2015 год учитывались данные отчета об исполнении доходов районного бюджета за 2014 год.

Бюджет района по доходам (без учета поступления трансфертов) определен на 2015 год в сумме – 850 290 тыс. тенге. Прогноз доходов района (без учета поступления трансфертов)  на  2015  год  определен  в  сумме  

850 290 тысяч тенге, на 2015 год в сумме 907 230 тысяч тенге, на 2016 год в сумме 1 015 911 тысяч тенге.

Объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету района утвержден постановлением акимата Костанайской области,   на 2015 год бюджету района определен в абсолютном выражении и не подлежит изменению в течение всего финансового года и составляет

1 895 512 тыс. тенге, на 2016 год определен в сумме 1 885 703 тыс. тенге, на 2017 год в сумме 2 119 747 тыс. тенге.

В бюджете района на 2015-2017 годы предусмотрено поступление целевых трансфертов из областного и республиканского бюджетов на 2015 год в сумме 900 657 тыс. тенге, на 2016 год – 539 587 тыс. тенге, на 2017 год – 858 449 тыс. тенге.

                                

                                                            тыс.тенге

Наименование

2015 год (план)

2016 год (прогноз)

2017 год (прогноз)

Доходы, из них:

3 616 093

3 332 520

3 994 107

Налоговые поступления

837 923

893 997

1 001 752

Неналоговые поступления

8 967

9 595

10 268

Поступления от продажи основного капитала

3 400

3 638

3 891

Поступления трансфертов,

 в том числе:

2 765 803

2 425 290

2 978 196

    Субвенция

1 895 512

1 885 703

2 119 747

    Трансферты

870 291

539 587

858 449

К налоговым поступлениям относятся:

Индивидуальный подоходный налог –

Социальный налог –

Налог на имущество –

Земельный налог –

Налог на транспортные средства –

Поступления за использование природных и других ресурсов –

К неналоговым поступлениям относятся:

Доходы от государственной собственности –

Поступления от продажи основного капитала –

Поступления трансфертов:

Расходы

Расходы местного бюджета на 2015-2017 годы определены в сумме на 2015 год –  3 616 093 тыс. тенге, на 2016 год – 3 332 520  тыс.тенге, на 2017 год – 3 994 107 тыс.тенге.

                                                                                               тыс.тенге

Наименование

2015 год (план)

2016 год (прогноз)

2017 год (прогноз)

Затраты

3 616 093

3 332 520

3 994 107

Государственные услуги общего характера

324502

290476

331669

Оборона

8094

8344

8947

Образование

2410843

2023787

2386738

Социальная помощь и социальное обеспечение

183639

142519

169751

Жилищно-коммунальное хозяйство

41333

130739

90329

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

388741

157944

176861

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

98256

96592

102056

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

15851

14744

17187

Транспорт и коммуникации

92650

409624

650634

Прочие

52184

57751

59935

         

Приоритетные расходы бюджета района

на 2015-2017 годы

Социальная сфера

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы, а именно: образование; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.

В целом, расходы на социальную сферу в 2015 году составят 66,7%  от общего объема расходов или в абсолютном значении    2 410 843,0 тыс. тенге, в 2016 году – 60,7%  от общих расходов или 2  023 787 тыс. тенге, в 2017 году – 59,7%  от общих расходов или 2 386 738 тыс. тенге.

Образование

 

В районе функционируют 7 детских садов со штатной численностью 238,7 единиц.

                                                                                                          тыс.тенге

Наименование ГККП

2015 год (план)

2016 год (прогноз)

2017 год (прогноз)

Всего

162185

140445

142700

Аулиекольский детский сад «Айголек»

51257

44973

45693

Аулиекольский детский сад «Ақбота»

45712

39688

40352

Кушмурунский детский сад «Ромашка»

32134

27613

28200

Кушмурунский детский сад «Балапан»

17678

15042

15184

Новонежинский детский сад «Балдаурен»

15404

13129

13271

Всего

38073

Аманкарагайский детский сад «Бөбек»

20868

Кушмурунский детский сад «Карлыгаш»

17205

По программе «Реализация государственного общеобразовательного заказа  в дошкольных организациях образования» За счет трансфертов из республиканского бюджета предусматриваются средства в сумме 45 млн. 335 тысяч тенге на содержание двух детских садов, введенных в рамках программы «Балапан» в 2010-2011 годах в поселке Кушмурун и селе Аманкарагай.

По программе «Общеобразовательное обучение» предусмотрены средства на содержание школ района. В районе функционируют 34 школ, из них 18 средние школы, 8 основных школ и 8 начальные школы, со штатной численностью 967,5 единиц,  831,14 педагогических ставок.

Кроме того, функционирует 2 вечерней школы при УК 161 и  Аулиекольская вечерняя школа со штатной численностью 6,5 единицы, 28,27 педагогических ставок.

Наименование

2015 год (план)

2016 год (прогноз)

2017 год (прогноз)

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов

29584

22567

25500

Целевые трансферты

из республиканского и областного бюджетов на 2014 год

 

                                                                                             тыс.тенге

Наименование мероприятий

Сумма

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

45 335

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой  системе

50 041

По программе «Дополнительное образование для детей» на трехлетний период расходы составят 155 206 тысяч тенге, в том числе в 2015 году – 58 201 тысяч тенге, 2016 году – 48 405 тысяч тенге, 2017 году – 48 600 тысяч тенге. Расходы будут направлены на функционирование ГГКП «Школа искусств» и ГККП «Детский оздоровительный лагерь «Достык» акимата Аулиекольского района».

 

 

Социальное обеспечение и социальная помощь

 

В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в бюджете района на 2015 – 2017 годы предусмотрено  495 908 тысяч тенге,  (в 2015 году –183 638 тысяч тенге, в 2016 году –142 519  тысяч тенге, в 2017 году – 169 751 тысяч тенге.

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение

на 2015-2017 годы.

тыс.тенге

Наименование мероприятий

2015 год

2016 год

2017 год

Программа занятости

18300

19500

22000

Государственная адресная социальная помощь

4902

4700

6000

Жилищная помощь

11300

12100

14000

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

21846

22300

25000

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1464

1570

2500

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

23951

18876

26174

Государственные пособия на детей до 18 лет

30519

28300

35000

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

4010

4010

4295

Обеспечение деятельности центров занятости населения

14455

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

   585

585

625

 

 

Целевые трансферты

из республиканского и областного бюджетов на 2015 год

 

                                                                                                   тыс.тенге

Наименование мероприятий

Сумма

На  реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 для  создания центров занятости

14 455

На переподготовку  и повышение  квалификации кадров

6 181

На частичное субсидирование заработной платы

5 335

На  молодежную практику

4 281

На переподготовку и повышение квалификации частично занятых наемных работников

114

Одна из главных задач, поставленных главой государства в Послании народу Казахстана – укрепление благосостояния казахстанцев.  Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработало Программу занятости до 2020 года. Реализация программы будет осуществляться в 3 этапа:

- первый этап – 2011 год будет являться пилотным годом;

- второй этап – 2012-2015 годы время внедрения программы занятости;

-третий этап – 2015-2020 годы период полномасштабной реализации программы.

Целью новой программы является повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости, которая должна быть достигнута через решение нескольких задач. Это вовлечение в продуктивную экономическую деятельность самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, а также развитие кадрового потенциала для реализации государственной программы форсированного-инновационного развития и совершенствование системы оказания социальной помощи гражданам.

На реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в 2015 году из республиканского бюджета бюджету района выделено 30 366 тысяч тенге в том числе:

на субсидирование заработной платы при трудоустройстве 15 участников Программы на социальные рабочие места – 5 335 тыс.тенге;

на переподготовку  кадров в количестве  8 человек в сумме 6 181 тысяч тенге

на создание центра занятости со штатной численностью 6 единиц выделено 14 455 тыс.тенге.

На реализацию программы Молодежная практика в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» на 2014 годы выделен трансферт из республиканского бюджета в сумме 4 281  тыс.тенге с планом трудоустройства 6 выпускников организаций образования на предприятия малого и среднего бизнеса района.

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

По данной сфере предусмотрены расходы на содержание ГКП «Районный дом культуры» со штатной численностью 47,75 единиц в 2015 году – 48 988 тыс.тенге, в 2016 году – 41 336 тыс.тенге, в 2017 году – 42 785 тыс.тенге, ГУ «Централизованная библиотечная система» (25 сельских библиотек, 1 централизованная бибилиотека, 3 детских бибилиотек) со штатной численностью 48,25 единиц в 2015 году – 53 087 тыс.тенге, 2016 году – 44 329 тыс.тенге, 2017 году –  52 846  тыс.тенге, на участие и проведение спортивных соревнований на областном и районном уровнях в 2015 году – 8 500 тыс.тенге, в 2016 году – 8 666 тыс.тенге, в 2017 году –  9330 тыс.тенге. Так же в данной сфере предусмотрены мероприятия в рамках Государственной программы функционирования и развития языков на сумму 7608 тысяч тенге.

 

 

Основные расходы на 2015 год 

                                                                                                              тыс.тенге

Наименование мероприятий

Сумма

Проведение праздничных мероприятий в районе

1500

Подписка на газеты и журналы для библиотек района

2500

Пополнение книжного фонда библиотек района

1500

Обучение государственных служащих казахскому языку

7608

На проведение спортивных соревнований на районном уровне

995

На подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

7505

За счет средств республиканского бюджета выделены трансферты на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в селе Аулиеколь сумме 221 851 тысячи тенге.

Жилищно – коммунальное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 262 401 тыс.тенге, в том числе 2015 год – 41 333 тыс.тенге, 2016 год –  130 739 тыс.тенге, 2017 год – 90 329 тыс.тенге.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 2015-2017 годы

                                                                                                        тыс.тенге

Наименование мероприятий

2015 год

2016 год

2017 год

Освещение улиц населенных пунктов

10006

10006

11800

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6850

6850

8000

Содержание мест захоронений и погребение безродных

160

160

300

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17500

17500

25000

За  счет трансфертов из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 19 934 тысяч тенге на  укрепление материально-технической базы государственного коммунального предприятия «Кушмурунская ТЭК»  дизельный самосвал – 5 614,0 тыс.тенге и  трактор- бульдозер ДТ-75 с бульдозерным оборудованием – 14 320,0 тысяч тенге

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

За счет средств районного бюджета выделены средства в сумме   98 256 тыс.тенге, в том числе:

тыс.тенге

Наименование мероприятий

Сумма

Организация санитарного убоя больных животных

2 840

На проведение противоэпизоотических мероприятий

55 355

Для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

8119

Кроме того, из республиканского бюджета выделены бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 53 514 тыс.тенге, на приобретение жилья специалистам социальной сферы в размере не более 1500 МРП (2 973 000 тенге).

 

Транспорт и коммуникации

Расходы в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по функционированию автомобильных дорог в селах, поселках, сельских округах и районного значения и составят на 2015-2017 годы:

                                                                                                     тыс.тенге

Наименование мероприятий

2015 год

2016 год

2017 год

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в поселках, селах, сельских округах

12800

11000

12000

Обеспечение функционирования автомобильных дорог районного значения

29850

28000

25000

В 2015 году в бюджете  района за счет  трансфертов из  областного  бюджета предусмотрены средства в сумме 50 000тысяч тенге на реконструкцию  автомобильной дороги по улице Кавкетаева в поселке Кушмурун.

Отправить письмом